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                            2019年陜西師范大學平涼實驗中學部門決算

                            時間:2020-09-10 08:17:46   作者:財務室  來源:陜西師范大學平涼實驗中學  點擊:
                            第一部分  部門基本情況
                              (一)職責職能。
                              陜西師范大學平涼實驗中學是由平涼市政府和陜西師范大學合作創辦的一所市屬公辦完全中學陕西福彩网--福彩在线,由平涼市教育局主管、財政局全額撥款的事業單位。主要職責是:以“為每一個學生提供最適合的教育”為辦學理念陕西福彩网--福彩在线,以“關注每一個學生,讓每個學生都能主動地、生動活潑地發展”為辦學思路,培訓德陕西福彩网--福彩在线、智陕西福彩网--福彩在线、體、美陕西福彩网--福彩在线、勞全面發展的高素質學生。
                             (二)機構設置情況。
                              陜西師范大學平涼實驗中學成立于2017年,截止2019年底,我校設有校長一名,副校長三名,現設有內部機構五個,教務處一個,設教務副主任一名;德育處一個陕西福彩网--福彩在线,設德育處副主任一名;后勤保障部一個,設后勤保障副主任一名;校辦公室一個陕西福彩网--福彩在线,設辦公室副主任一名陕西福彩网--福彩在线,財務處一個。我校共有230個編制,2018年末實際在編在崗教職工為211人(校長、副校長為聘任制陕西福彩网--福彩在线,副校長李曉亞、田逢春同志在我校編制內,校長郝云峰同志和常務副校長袁世武同志不在編制內)。
                            第二部分  2019年度部門決算報表
                              表一:收入支出決算總表(見附件)
                              表二:收入決算表(見附件)
                              表三:支出決算表(見附件)
                              表四:財政撥款收入支出決算總表(見附件)
                              表五:一般公共預算財政撥款支出決算表(見附件)
                              表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算表(見附件)
                              表七:一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表(見附件)
                              表八:政府性基金預算財政撥款收入支出決算表(見附件)
                            第三部分   2019年度部門決算情況說明
                              一陕西福彩网--福彩在线、收入支出決算總體情況說明
                              本部門2019年度收入總計4022.98萬元,支出總計4346.24萬元。與2018年決算數相比,收入減少116.62萬元,增長率為-2.8%,支出增加2054.12萬元,增長率為93.35%,主要原因是2018年度建設項目未開票列支支出項目,做預付賬款陕西福彩网--福彩在线,導致結轉數較高,本年度開票入賬后支出增加陕西福彩网--福彩在线。
                              二、收入決算情況說明
                             本部門2019年度收入合計4022.98萬元,其中:財政撥款收入3909.86萬元,占97.19%;其他收入113.11萬元,占2.81%。
                              三、支出決算情況說明
                              本部門2019年度支出合計4346.24萬元,其中:基本支出2510.42萬元,占57.76%;項目支出1835.82萬元,占42.24%。
                              四陕西福彩网--福彩在线、財政撥款收入支出決算總體情況說明
                              本部門2019年度財政撥款收入合計3909.86萬元,較上年決算數減少138.77萬元,增長率-3.43%。主要原因是:本年度項目建設資金減少。
                              本部門2019年度財政撥款支出合計4223.54萬元,較上年決算數增長1931.42萬元,增長率84.26%。主要原因是:2018年度項目支出多未開票列支出,本年度在上年度支出開票的基礎上陕西福彩网--福彩在线,繼續進行項目建設,故支出增長較高。
                              五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
                              本部門2019年度一般公共預算財政撥款支出合計4223.54萬元,較上年決算數增長2931.42萬元,增長率226.87%陕西福彩网--福彩在线。主要原因是:2018年度項目支出多未開票列支出,本年度開票入賬后列支出項,同時本年度繼續進行項目建設陕西福彩网--福彩在线,且我單位本年度秋季再度招收初高中各一屆學生和老師,工資福利和日常支出均有增長陕西福彩网--福彩在线,故支出增長較高。
                              1.教育支出4012.67萬元,占95.01%,主要用于教職工工資福利、學生資助陕西福彩网--福彩在线、日常運轉支出及建設項目支出。
                              2.社會保障與就業支出160.31萬元,占3.79%,主要用于教職工養老保險、工傷保險、生育保險和失業保險繳費。
                              3.醫療衛生與計劃生育支出50.57萬元,占1.20%。
                              六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。
                              本部門2019年度一般公共財政撥款基本支出2387.72萬元。其中:人員經費1903.46萬元,較上年增加1027.07萬元,主要原因是我校截止上年末在編人員只有152人,人員費用支出只有一個學期陕西福彩网--福彩在线,2019年秋季增加教師和學生后陕西福彩网--福彩在线,在編教職工達到212人,年薪校長增加至4人,全年均有人員費用支出,且含有學生助學金項目,故增長幅度大。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資陕西福彩网--福彩在线、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出陕西福彩网--福彩在线、生活補助和助學金。公用經費484.26萬元,較上年增加242.93萬元,主要原因是2018年我校只有初高中各兩個年級,2019年秋季增加了初、高中各一個年級的教職工和學生后,各項費用均有大幅提升。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、水費、郵電費、取暖費、差旅費、維修(護)費、租賃費、公務招待費、勞務費、工會經費、福利費陕西福彩网--福彩在线、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。2019年基本收入2438.86萬元,較上年減少609.77萬元,主要原因是本年度維修改造項目減少,且建設項目本年度撥款減少陕西福彩网--福彩在线;局С2387.72萬元,較上年增加1095.60萬元,主要原因是上年度結轉數較大。上年基本支出結轉547.79萬元,年末結轉(余)440.1萬元陕西福彩网--福彩在线。
                              七、政府性基金預算收支決算情況說明
                              本部門2019年度政府性基金預算收入合計0萬元。
                              本部門2019年度政府性基金預算支出合計0萬元。
                              八陕西福彩网--福彩在线、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
                             (一)“三公”經費財政撥款支出總體情況說明
                            2019年度本部門“三公”經費支出共計2.68萬元,較年初預算數增加2.68萬元。
                             (二)“三公”經費財政撥款支出具體情況說明
                             2019年度本部門因公出國(境)費用0萬元。
                            公務車購置費0萬元,為市法院無償調撥至我校(2017年建校初期調入陕西福彩网--福彩在线,2019年內完成過戶)。
                              公務車運行維護費2.68萬元,主要用于公務用車加油、外派過境費、停車費、保養費等費用,費用支出較年初預算數增加2.68萬元,主要原因是我單位公務用車為建校初期由上級部門協調調入,后一直未過戶,在2019年初未進入我校編制,無法進入預算,后于2019年中攜帶編制過戶至我校,故產生相關費用。
                            公務接待費0萬元。
                             (三)“三公”經費財政撥款支出決算實物量情況。
                              2019年本部門因公出國(境)共計0個團組,0人;公務用車購置0輛,公務車保有量為1輛(含已移交、報廢、拍賣車輛0臺,待收到相關處置文件后再做下賬處理);國內公務接待0批次,0人次。
                              九、其他需要說明的事項
                             (一)機關運行經費情況說明陕西福彩网--福彩在线。
                              2019年本部門機關運行經費支出0萬元。
                            (二)政府采購支出情況的說明。
                               2019年本部門政府采購支出總額1591.16萬元陕西福彩网--福彩在线,其中:政府采購貨物支出467.51萬元,政府采購工程支出1123.65萬元,政府采購服務支出0萬元。貨物指出主要用于學生宿舍床具、桌椅、教職工辦公桌椅、辦公電腦、教學專用器具的購買陕西福彩网--福彩在线,工程支出主要用于學校續建報告廳項目、各項維修改造工程建設。中小企業的合同金額1591.16萬元及占政府采購支出總金額的比重100%陕西福彩网--福彩在线。
                             (三)國有資產占用情況的說明。
                            截至2019年12月31日,本部門共有車輛1輛,其中:其他用車1輛。其他用車主要是單位日常公務用車,同時服從機關事務管理局調配。單價50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。
                              十、關于預算績效情況的說明。
                              部門項目支出績效自評情況
                              共組織對2019年度3個一般公共預算項目開展了績效自評,涉及資金137.83萬元,占一般公共預算項目支出總額的3.26%。其中:2項目自評結果為“優”, 涉及資金137.83萬元。
                             
                            第四部分  名詞解釋
                              財政撥款收入:指市級財政當年撥付的資金。
                              事業收入:事業收入是指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。
                              經營收入:事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
                              其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”以外的收入。
                              用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下陕西福彩网--福彩在线,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。
                              年初結轉和結余:指以前年度尚未完成,結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金。
                              結余分配:指單位當年結余的分配情況。根據《關于事業單位提取專用基金比例問題的通知》(財教[2012]32號)規定,事業單位職工福利基金的提取比例,在單位年度非財政撥款結余的40%以內確定,國家另有規定的從其規定。
                              年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余陕西福彩网--福彩在线、經營結余陕西福彩网--福彩在线。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。
                              一般公共服務:指陜西師范大學平涼實驗中學用于保障機構正常運行、開展財政管理活動的支出陕西福彩网--福彩在线。
                              社會保障和就業:指陜西師范大學平涼實驗中學用于離退休人員的經費。
                              住房保障支出:指按照國家政策規定用于住房改革方面的支出陕西福彩网--福彩在线。
                              住房公積金:指按照國家統一規定,依據市上確定的比例為在職職工繳存的長期住房儲金。
                              基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
                              項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
                            “三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費陕西福彩网--福彩在线、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費陕西福彩网--福彩在线、住宿費陕西福彩网--福彩在线、伙食費陕西福彩网--福彩在线、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)陕西福彩网--福彩在线;公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費陕西福彩网--福彩在线、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
                              機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金陕西福彩网--福彩在线,包括辦公及印刷費陕西福彩网--福彩在线、郵電費陕西福彩网--福彩在线、差旅費陕西福彩网--福彩在线、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費陕西福彩网--福彩在线陕西福彩网--福彩在线、辦公用房水電費陕西福彩网--福彩在线、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用陕西福彩网--福彩在线。
                              工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
                              商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出陕西福彩网--福彩在线、戰略性和應急儲備支出)陕西福彩网--福彩在线。
                              對個人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出陕西福彩网--福彩在线。
                              其他資本性支出(支出經濟分類科目類級):反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產,以及構建基礎設施陕西福彩网--福彩在线、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

                             
                              附表:
                            陜西師范大學平涼實驗中學2019年部門決算公開表.xls
                              附件:陜西師范大學平涼實驗中學預算執行情況績效自評報表.xlsx
                             
                             
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